为确保股份公司《内控手册》（2006年版）真正落实到位，近日，上海石油分公司发文要求所属各部门、各单位对《内控手册》所有适用的业务流程和控制点执行情况进行全面自查自纠。
　　
　　为了加强自查自纠工作的组织领导，公司成立了以经理为组长、总会计师为副组长的复查领导小组。公司将在各单位自查自纠的基础上进行复查审核，并将复查情况纳入年度经济目标责任考核体系，按照谁主管、谁负责的原则，对内控制度执行不到位的单位负责人实施责任追究。
　　

 

  
 

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